Об исполнении республиканского бюджета Республики Мордовия за 1 квартал 2017 года

Республиканский бюджет Республики Мордовия за 1 квартал 2017 года исполнен по доходам в сумме 7 679,0 млн. рублей, или выполнен на 26,7% от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы республиканского бюджета увеличились на 1 192,0 млн. рублей. В структуре доходов отмечается увеличение доли налоговых и неналоговых доходов, при одновременном снижении доли безвозмездных поступлений.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 5 583,2 млн. рублей, или выполнен на 25,2% годового прогнозного показателя, к соответствующему уровню исполнения прошлого года увеличился на 33,0 процента.

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 2 095,7 млн. рублей, или выполнены на 25,0 процентов.

Расходная часть республиканского бюджета Республики Мордовия по состоянию на 1 апреля 2017 года исполнена в сумме 9 558,9 млн. рублей, или выполнена на 30,9% к плану текущего года, и увеличена на 12,2% к соответствующему уровню исполнения прошлого года.

Дефицит республиканского бюджета Республики Мордовия составил 1 880,0 млн. рублей при утвержденном годовом дефиците – 2 201,3 млн. рублей.

Анализ исполнения госпрограмм

В отчетном периоде, расходы республиканского бюджета осуществлялись в программном формате на основе утвержденных 27 государственных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности республиканских органов власти, а также отдельным непрограммным направлениям. Доля расходов, утвержденных в программном формате по Закону Республики Мордовия от 26 декабря 2016 г. № 94-З «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» составляет 90,7 процентов.

По итогам исполнения республиканского бюджета за 1 квартал 2017 года доля расходов в программном формате в общей доле расходов составила 87,9 процентов. Исполнено в разрезе госпрограмм по итогам 1 квартала 2017 года – 8 400,7 млн. рублей, или 29,9% от запланированного в программном формате объема бюджетных ассигнований.

Государственные программы по уровню исполнения подразделяются следующим образом:

1) с исполнением в границах от 50,0% и более – 3 госпрограммы;

2) с исполнением в границах от 40,0% до 50,0% - 5 госпрограмм;

3) с исполнением в границах от 30,0% до 40,0% - 5 госпрограмм;

4) с исполнением в границах от 20,0% до 30,0% - 6 госпрограмм;

5) с исполнением в границах от 10,0% до 20,0% - 4 госпрограммы;

6) с исполнением менее 10,0% - 4 госпрограммы.

 Реализация приоритетных проектов на территории

Республики Мордовия

Учитывая положения Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам», постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», а также решения, принятые по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 13.07.2016 №1) Счетной палатой Республики Мордовия осуществляется мониторинг и контроль разработки и реализации приоритетных проектов. Информация о разработке и реализации приоритетных проектов на территории Республики Мордовия (по запросу) ежеквартально предоставляется региональным проектным офисом – Министерством экономики Республики Мордовия.

Перечень направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и до 2025 года утвержден на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 года (протокол от 13 июня 2016 года №1). Данный перечень включает в себя 11 направлений стратегического развития, которые в свою очередь делятся на приоритетные проекты.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» Правительством Республики Мордовия утверждено Положение об организации проектной деятельности в Республике Мордовия (постановление Правительства Республики Мордовия от 30.01.2017 № 79) (далее – Положение о проектной деятельности).

По состоянию на 1 апреля 2017 года на территории Республики Мордовия разработаны паспорта 12 приоритетных проектов (программ).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный документами приоритетных проектов и запланированный в консолидированном бюджете Республики Мордовия на 2017 год, равен 694,9 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 466,6 млн. рублей), исполнено в сумме 22,1 млн. рублей (3,2%), в том числе в разрезе направлений стратегического развития:

- «Образование»: предусмотрено – 393,9 млн. рублей; исполнено – 0,2 млн. рублей;

- Развитие моногородов»: предусмотрено – 19,7 млн. рублей, по итогам 1 квартала 2017 года исполнение отсутствует;

- «ЖКХ и городская среда»: предусмотрено – 215,8 млн. рублей, по итогам 1 квартала 2017 года исполнение отсутствует;

- «Международная кооперация и экспорт»: предусмотрено – 5,8 млн. рублей, по итогам 1 квартала 2017 года исполнение отсутствует;

- «Здравоохранение»: предусмотрено – 59,7 млн. рублей; исполнено – 21,9 млн. рублей (36,7%).

В совокупности по приоритетным проектам, паспорта которых разработаны в Республике Мордовия, плановые значения по состоянию на 1 апреля 2017 года имеют 48 показателей, фактическая реализация осуществлена по 20 из них.

Согласно представленной информации о реализации приоритетных проектов на территории Республики Мордовия по состоянию на 1 апреля 2017 года заключено три соглашения о представлении субсидии из федерального бюджета (на создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Мордовия; на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков); на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды).

Мониторинг и контроль разработки и реализации приоритетных проектов будет продолжен Счетной палатой Республики Мордовия в ежеквартальном формате.